一、财务

1、人均创利

1.1  定义：平均每位员工1 为公司创造的利润值。

1.2  指标分解：无

1.3  计算 公司总利润/公司总人数        

1.4  依据 财务报表、人员状况报表  

2、人力成本占销售额的比率

2.1 定义：全体员工的直接成本（含工资、福利、保险等）占公司销售收入的比率

2.2  指标分解：无

2.3 计算 全体员工的直接成本/销售收入总额*100%        

2.4  依据             财务销售报表，财务人力成本报表  

3、部门管理费用控制率

3.1 定义：部门内的费用与计划费用的比率。

3.2 指标分解 部门人员工资（含福利、保险等） 部门行政费用        

3.3 计算

部门管理费用控制率=部门费用总和/部门计划管理费用*100%

3.4  依据      财务部报表

4、过失行为损失

4.1 定义：由部门的过失行为给公司直接造成的直接经济损失的金额。

4.2 指标分解：无

4.3 计算 部门过失行为造成的直接经济损失的总和。        

4.4  依据 部门事故记录

二、顾客

2.1员工内部满意度  

2.1.1  定义：员工对企业的整体情况做出的总的反应。  

2.1.2  指标的分解        

经理级人员内部满意度        

主管级人员内部满意度

专业类人员内部满意度

运作类人员内部满意度      

2.1.3  计算

公司满意度=经理级人员内部满意度+主管级人员内部满意度权重2+专业类人员内部满意度*权重3+运作类人员内部满意度*权重4            

权重1+权重2+权重3+权重4=1    

2.1.4   依据            

公司满意度调查    

2.2  招聘及时到岗率

2.2.1  定义：根据招聘计划要求及时招到各部门所需的人员的比率。      

2.2.2  指标分解            

招聘经理级人员及时到岗率            

招聘主管级人员及时到岗率            

招聘专业类人员及时到岗率            

招聘运作人员级时到岗率      

2.2.3  计算            

招聘及时到岗率=招聘经理级人员及时到岗率*权重1+招聘主管级人员及时到岗率*权重2+招聘专业类人员及时到岗率*权重3+招聘运作人员级时到岗率*权重4            

权重1+权重2+权重3+权重4=1      

2.2.4  依据            

人员入职报表和招聘计划表      

2.3  培训计划实施率

2.3.1定义：实际培训的时间与计划的时间的比率。

2.3.2指标分解      

经理级人员培训计划实施率      

主管级人员培训计划实施率      

专业类人员培训计划实施率      

运作类人员培训计划实施率

2.3.3  计算      

培训计划实施率=经理级人员培训计划实施率*权重1+主管级人员培训计划实施率*权重2+专业类人员培训计划实施率*权重3+运作类人员培训计划实施率

权重1+权重2+权重3+权重4=1

2.3.4 依据      

培训记录和培训计划      

2.4  绩效考核实施率

2.4.1定义：按照公司的计划和要求实施绩效考核的人员的比率

2.4.2 指标分解      

经理级人员绩效考核实施率      

主管级人员绩效考核实施率      

专业类人员绩效考核实施率      

运作类人员绩效考核实施率

2.4.3 计算

绩效考核实施率=经理级人员绩效考核实施率*权重1+主管级人员绩效考核实施率*权重2+专业类人员绩效考核实施率*权重3+运作类人员绩效考核实施率*权重4

权重1+权重2+权重3+权重4=1

2.4.4  依据

考核记录和考核计划    

2.5关键员工流失率

2.5.1 定义 是指在一年内关键岗位员工非公司辞退原因的离职人数与原有数量的比率。

2.5.1.1 关键员工：指在公司及各主要职能部门内担负重要责任，工作内容具有复杂和专业性的特点，履行其工作必须具有较长时间的知识、技能和经验的积累才能够胜任。包括主要的管理岗位和各专业类（含营销、人力资源、会计、技术、采购）。

2.5.2指标分解：

2.5.2.1关键员工流失率包括：

2.5.2.1.1关键经理及以上人员流失率

2.5.2.1.2关键主管人员流失率

2.5.2.1.3关键专业类人员流失率            

2.5.2.2非关键员工流失率

2.5.3 计算

员工流失率=关键员工流失率X权重1+非关键员工流失率X权重2 权重1+权重2=1

2.5.3.1 关键员工流失率=经理及以上人员流失率X权重1+主管人员流失率X权重2+关键专业类人员流失率X权重3+ 权重1+权重2+权重3=1  

2.5.4依据 人员离职报表和关键人员统计报表    

2.6任职资格管理实施率

2.6.1 定义：一年内实施任职资格管理的人数与计划人数的比率。

2.6.2 指标分解      

经理级人员流任职资格实施率      

主管级人员任职资格实施率      

专业类人员任职资格实施率

2.6.3 计算      

任职资格管理实施率=经理级人员流任职资格实施率*权重1+主管级人员任职资格实施率*权重2+专业类人员任职资格实施率*权重3

权重1+权重2+权重3=1

2.6.4 依据 任职资格实施记录    

2.7 薪酬奖惩及时实施率

2.7.1 定义：薪酬和奖惩发放时间与公司规定的时间的比率。

2.7.2指标分解        

经理人员薪酬奖惩及时实施率        

主管人员薪酬奖惩及时实施率        

专业人员薪酬奖惩及时实施率        

运作人员薪酬奖惩及时实施率  

2.7.3计算

薪酬奖惩及时实施率=经理人员薪酬奖惩及时实施率*权重1+主管人员薪酬奖惩及时实施率*权重2+专业人员薪酬奖惩及时实施率*权重3+运作人员薪酬奖惩及时实施率*权重4

权重1+权重2+权重3+权重4=1    

2.8行政后勤满意度

2.8.1 定义：员工对就餐、卫生、等后勤服务的满意情况。

2.8.2指标分解      

就餐满意度      

环境卫生满意度      

保安服务满意度

2.8.3计算 行政后勤满意度=就餐满意度*权重1+环境卫生满意度*权重2+保安服务满意度*权重3

2.8.4依据 公司满意度调查  

三、内部流程

3.1员工满意度调查提升    

3.1.1 定义：为提高员工满意度而采取的措施的有效性。    

3.1.2 指标分解：        

经理人员内部满意度提升率        

主管人员内部满意度提升率        

专业人员内部满意度提升率        

运作人员人员内部满意度提升率    

3.1.3 计算        

员工满意度调查提升=经理人员内部满意度提升率*权重1+主管人员内部满意度提升率*权重2+专业人员内部满意度提升率*权重3+运作人员人员内部满意度提升率*权重4

权重1+权重2+权重3+权重4=1      

3.1.3.1 员工满意度调查提升=针对员工不满意情况而采取的措施实施后的相关满意度—原来相关的满意度    

3.1.4 依据        

公司满意度调查、改善措施实施、评估记录  

3.2 招聘效率提升率

3.2.1 定义：招聘到同一职位员工所需时间的降低率。

3.2.2 指标分解：          

招聘经理级人员时间降低率          

招聘主管级人员时间降低率          

招聘专业级人员时间降低率          

招聘运作人员时间降低率    

3.2.3 计算          

招聘效率提升率=招聘经理级人员时间降低率*权重1+招聘主管级人员时间降低率*权重2+招聘专业级人员时间降低率*权重3+招聘运作人员时间降低率*权重4          

权重1+权重2+权重3+权重4=1    

3.2.3.1  时间降低率=（原来所需时间—现在所用时间）/原来所需时间*100%    

3.2.4  依据          

原来的招聘周期、招聘申请表、员工到岗表  

3.3  培训效率提升

3.3.1  定义：针对培训计划无法正常实现的情况和员工不满意而采取的针对性措施后培训及时实施和满意度的提升    

3.3.2  指标分解：        

经理人员培训效率提升        

主管人员培训效率提升        

专业人员培训效率提升        

运作人员培训效率提升  

3.3.3  计算        

培训效率提升=经理人员培训效率提升*权重1+主管人员培训效率提升*权重2+专业人员培训效率提升*权重3+运作人员培训效率提升*权重4          

权重1+权重2+权重3+权重4=1    

3.3.3.1培训效率提升=采取措施后的培训计划实施率—原来的相关培训计划实施率

3.3.3.2 培训满意度提升=原来的培训满意度—采取措施的培训满意度  

3.3.4  依据        

原计划培训实施总结报告、采取措施后培训实施总结报告    

3.4绩效考核效率提升

3.4.1 定义：

针对绩效考核无法按计划实施和员工不满意情况采取的措施后的绩效考核正常实施率和员工满意度的提升

3.4.2 指标分解        

经理人员考核效率提升        

主管人员考核效率提升        

专业人员考核效率提升      

运作人员考核效率提升

3.4.3 计算 绩效考核效率提升=经理人员培训效率提升*权重1+主管人员培训效率提升*权重2+专业人员培训效率提升*权重3+运作人员培训效率提升*权重4

权重1+权重2+权重3+权重4=1      

3.4.3.1=采取措施后的绩效及时实施实施率—原来相关的绩效及时实施率

3.4.3.2=采取措施后的绩效满意度—原来的绩效满意度

3.4.4 依据      

原计划绩效考核总结报告，采取措施后绩效考核总结报告    

3.5离职人员管理效率提升

3.5.1 定义：针对离职人员离职原因采取的措施实施后的问题的改善。

3.5.2 指标分解：

经理人员离职管理效率提升        

主管人员离职管理效率提升        

专业人员离职管理效率提升      

运作人员离职管理效率提升

3.5.3 计算        

离职人员管理效率提升=经理人员离职管理效率提升*权重1+主管人员离职管理效率提升*权重2+专业人员离职管理效率提升*权重3+运作人员离职管理效率提升*权重4

权重1+权重2+权重3+权重4=1      

3.5.3.1 离职人员管理效率提升=实际离职的人数/提出申请的离职的人数

3.5.4 依据 离职申请表、离职人员办理表    

3.6任职资格管理效率提升

3.6.1 定义：针对任职资格管理的及时性和满意度方面采取的措施后的问题的改善。

3.6.2 指标分解        

经理人员任职资格管理效率提升        

主管人员任职资格管理效率提升        

专业人员任职资格管理效率提升      

运作人员任职资格管理效率提升

3.6.3 计算      

任职资格管理效率提升=经理人员任职资格管理效率提升*权重1+主管人员任职资格管理效率提升*权重2+专业人员任职资格管理效率提升*权重3+运作人员任职资格管理效率提升*权重4  

权重1+权重2+权重3+权重4=1      

3.6.3.1任职资格管理及时性效率的提升=采取措施后的及时性效率—原来的及时性的效率

3.6.3.1任职资格管理满意度的提升=采取措施后的相关满意度的提升—原来的相关的满意度

3.6.4 依据 实施任职管理计划的总结报告、采取措施后任职管理实施的总结报告    

3.7薪酬奖惩管理效率提升

3.7.1 定义：针对奖惩重存在的问题采取措施后的问题改善度。

3.7.2 指标分解：        

经理人员薪酬奖惩管理效率提升

主管人员薪酬奖惩管理效率提升        

专业人员薪酬奖惩管理效率提升      

运作人员薪酬奖惩管理效率提升

3.7.3 计算

奖惩管理效率提升=经理人员薪酬奖惩管理效率提升*权重1+主管人员薪酬奖惩管理效率提升*权重2+专业人员薪酬奖惩管理效率提升*权重3+运作人员薪酬奖惩管理效率提升*权重4

权重1+权重2+权重3+权重4=1    

3.7.3.1 及时性改善率提升率=采取措施后的及时率—原来相关的及时率    

3.7.3.2 准确性改善提升率=采取措施后的准确性率—原来相关的准确率

3.7.4 依据    

薪酬奖惩总结报告、采取措施后的薪酬奖惩总结报告    

3.8行政后勤管理效率提升率

3.8.1 定义：针对行政后勤存在的问题而采取的措施实施后的改善度。

3.8.2 指标分解：      

就餐满意度提升      

环境卫生满意度提升      

保安服务满意度提升

3.8.3 计算      

行政后勤管理效率提升率=就餐满意度提升*权重1+环境卫生满意度提升*权重2+保安服务满意度提升*权重3      

权重1+权重2+权重3=1      

3.8.3.1 行政后勤管理效率提升率=采取措施后的相关满意度—原来的相关满意度

3.8.4 依据      

行政满意度总结报告、采取措施后总结报告  

四、学习与成长

4.1关键员工流失率

4.1.1 定义：是指在一年内关键岗位员工非公司辞退原因的离职人数与原有数量的比率。

4.1.1.1 关键员工：指在公司及各主要职能部门内担负重要责任，工作内容具有复杂和专业性的特点，履行其工作必须具有较长时间的知识、技能和经验的积累才能够胜任。包括主要的管理岗位和各专业类

4.1.2 指标分解

关键员工流失率包括：

关键管理人员流失率

关键专业类人员流失率

关键运作人员流失率

4.1.3 计算

关键员工流失率=关键管理人员流失率X权重1+关键专业类人员流失率X权重2+关键运作人员流失率X权重3

权重1+权重2+权重3=1

4.1.4 依据 人力资源部离职报表和人员周报表    

4.2培训计划实施率

4.2.1定义：每年实际培训时间总数与计划培训时间总数的比率。

4.2.2 指标的分解

管理人员人员培训计划完成率

专业人员培训计划完成率

运作人员培训计划完成率

4.2.3 计算

培训计划完成率=管理人员培训计划完成率X权重1+专业人员培训计划完成率X权重2+运作人员培训计划完成率X权重3

权重1+权重2+权重3=1

4.2.4 依据 培训计划和培训记录    

4.3体系建设完成率

4.3.1定义：每年实施的公司级和部门级体系项目与计划的体系项目的比率。

4.3.2 指标的分解

体系项目实施率包括：    

一级项目实施率    

二级项目实施率    

三级项目实施率

4.3.3 计算

体系项目实施率=一级项目实施率X权重1+二级项目实施率X权重2+三级项目实施率X权重3

权重1+权重2+权重3=1

4.3.4依据 体系项目计划和实际实施过程中的计划、实施、评审记录。    

4.4内部员工满意度

4.4.1 定义： 指公司员工对企业的整体情况做出的综合的反应。

4.4.2 指标分解

员工满意度包括：

管理人员满意度

专业人员满意度

运作人员满意度

4.4.3 计算 员工满意度=管理人员满意度X权重1+专业人员满意度X权重2+运作人员满意度X权重3

权重1+权重2+权重3=1

4.4.4依据 公司满意度调查